De ICP-opgaaf indienen
Levert je klant goederen of diensten aan ondernemers in een ander EU-land, dan dien je per tijdvak een ICP-opgaaf in. Jelto stelt die samen uit de geboekte facturen. Indienen kan als het tijdvak voorbij is en de btw-nummers van de afnemers via VIES zijn gecontroleerd.
Stappen
Open de btw-aangifte van je klant en kies de tab ICP.
Controleer per afnemer het btw-nummer en de bedragen bij Leveringen en Diensten.
Los elk punt op dat onder Wat er is gecontroleerd nog niet in orde is.
Kies ICP indienen, of Correctie indienen als het tijdvak al eens is ingediend.
Controleer het venster en kies Indienen via Digipoort.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto controleert of rubriek 3b van de aangifte gelijk is aan het totaal van de ICP-opgaaf.
- Verandert er iets in een tijdvak dat al is ingediend? Dan maakt Jelto er een correctie van. Bij elk gewijzigd bedrag staat wat je eerder opgaf.
- Bij de start volgt de ICP-opgaaf het btw-aangiftetijdvak: per maand bij btw per maand, anders per kwartaal. Een gekozen ICP-tijdvak blijft daarna staan. Zie Het ICP-tijdvak van een klant wijzigen.
- Brengt je klant eigen voorraad over naar een ander EU-land, dan staat die levering erin onder zijn eigen btw-nummer daar. Dat nummer hoeft niet via VIES.
Als het anders loopt
Een btw-nummer is niet goed gecontroleerd
Bij de afnemer staat dan "niet via VIES gecontroleerd" of "ongeldig volgens VIES". Kies VIES opnieuw controleren onder Wat er is gecontroleerd.
Bij een afnemer staat "geen btw-nummer"
Kies Naar de relatie onder Wat er is gecontroleerd. Vul daar het btw-nummer van de afnemer in.
Verzenden via Digipoort is mislukt
Jelto probeert het drie keer. Daarna staat er een signaal op Vandaag. Kies Verzenden via Digipoort bij de opgaaf onder Ingediend over om het later opnieuw te proberen. Of dien de opgaaf in via het portaal van de Belastingdienst. Kies daarna Ingediend in het portaal… bij die opgaaf. Zie Een aangifte vastleggen die je in het portaal hebt ingediend.
Het venster zegt dat Digipoort is nagebootst
Er is dan niets naar de Belastingdienst gegaan. Dien de opgaaf in via het portaal van de Belastingdienst. Leg daarna vast dat je hebt ingediend met Ingediend in het portaal….
De Belastingdienst vraagt om opnieuw indienen
Kies bij de laatste ingediende opgaaf of correctie Opnieuw indienen… met de reden. Versie 2 bevat de afnemers zoals de boekhouding nu is.